|
Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 184. Tel, Fax: 68/381-366 Iktatószám:17-2-1/2010. Tárgy: 2010. évi költségvetés rendelet tervezet Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete Mezőkovácsháza Tisztelt Képviselő-testület! A Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a Négy Évszak Óvoda, Humán Szolgáltató Központ, Városi Könyvtár és a Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet 2010. évi költségvetés rendelet tervezetének a Képviselő-testület 2010. január 25. napján tartott ülése, valamint a rendelet tervezet előkészítésével megbízott bizottsággal történt egyeztetés alapján az intézmények elkészítették a költségvetés tervezetét. A költségvetés főösszege 428.428 e Ft, mely a korábbi tervezethez viszonyítottan 11.554 e Ft önkormányzati támogatás csökkenéssel, valamint 200 e Ft működési bevétel növekedéssel számol, A főösszeg csökkenése az alábbiak szerint alakult ki intézményenként: Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: A Szántódi üdülő működési költségei 500 e Ft A gazdasági szervezetnél a dologi kiadás 200 e Ft Az iskolánál a helyettesítés 127 e Ft Irodai papír 300 e Ft Szakmai anyag 200 e Ft Gáz 500 e Ft Rehabilitációs hozzájárulás 965 e Ft Költségtérítés (számlavezetési díj) 284 e Ft Zeneművészetnél az igaz.helyettesi munkakör (09.01.) 418 e Ft Hátrányos helyzetű tanulók kulturális támogatása 300 e Ft Védőruha 26 e Ft A diákok eseti szállítása miatti hajtóanyag ktg. 75 e Ft 10 hónapra jutó 65 gyermek bérlete 689 e Ft A konyhánál 71 e Ft költségtérítés (számlavez.) 71 e Ft Dologi kiadás (gáz, villany, tisztítószer, védőruha) 1.266 e Ft Konyhai dolgozók bére (2010.06.16-tól) 833 e Ft
Összesen: 6.754 eFt Az önkormányzatnál a néptánc 2010. szeptemberi beindításával 160 e Ft normatíva növekedés várható, valamint a 2,75 pedagógus álláshely megszűnése miatt a központi költségvetéstől felmentésre, végkielégítésre kifizetett összegből 1.418 e Ft igényelhető vissza. A konyha kiadásainál 3 fő létszámcsökkenés miatt még 1.549 e Ft csökkenés várható abban az estben, ha a Megyei Önkormányzattal - a Hunyadi János Közoktatási Intézmény miatt – a tárgyalások nem vezetnek eredményre. Ekkor március 01. napjától 0,5 álláshellyel a gépkocsivezető, a takarító létszáma csökken, 1 fő szakács álláshelye április 01-től, egy fő konyhalány álláshelye pedig május 16-tól szüntethető meg. A központi költségvetésből visszaigényelhető 380 e Ft felmentésre kifizetett összeg. Az intézmény bevételi kiesése 18.782 e Ft, mely 7.043 e Ft rezsiköltséget tartalmaz. Az intézmény számára létfontosságú a tárgyalások kimenete, mert 2 dolgozó munkanélkülivé válása mellett még az önkormányzati támogatás összege is emelkedik 2.276 e Ft-tal. A Megyei Önkormányzattól kártérítésként kérhető a bevételi kiesés összege. (A bevételi kiesés 60 % rezsiköltséggel került kiszámításra, mert emelés esetén jelezni kellett volna a Hunyadi János Közoktatási intézménynek a várható emelés összegét, valamint időpontját.) Ha tárgyalások eredménnyel végződnek a Megyei Önkormányzattal, akkor a létszámcsökkentést június 16. napjától lehet végrehajtani abban az esetben, ha a kiesett létszámot nem tudjuk pótolni. Június 16-tól a 0,5 álláshely gépkocsivezető, 0,5 álláshely takarító tekintetében, a szakács munkaviszonyát július 16-tól, a konyhalány álláshelyét pedig szeptember 1 napjától szüntethető meg. Ebben az esetben nincs bevételi kiesése az intézménynek. Jelenleg ez szerepel a költségvetési rendelet tervezetben. Az önkormányzati támogatás összege csökken: 6.754 e Ft-tal, a hiány összege további 1.958 e Ft-tal. Humán Szolgáltató Központ: Az OEP által finanszírozott feladaton 0,25 álláshely csökkenéssel 333 e Ft 0,25 álláshelyű takarító a családsegítésnél márc. 1. 282 e Ft Költségtérítés (számlavezetés) 60 e Ft Tiszteletdíjas gondozók 343 e Ft Munkaruha, védőruha 129 e Ft Folyóirat 21 e Ft Hajtó-kenőanyag 100 e Ft Iskolások hazaszállítása miatti túlóra 190 e Ft Útiköltség térítés 160 e Ft
Összesen: 1.618 eFt Az önkormányzati támogatás összege 1.618 e Ft-tal csökken, a hiány pedig további 600 e Ft-tal, ha a Végegyházi önkormányzattal a családsegítési feladatokra is társulási szerződést köt azt Önkormányzat. Négy Évszak Óvoda: Összesen: 1.886 e Ft Az önkormányzati támogatás a fentiek alapján 1.886 e Ft-tal csökken. Városi Könyvtár: Könyvbeszerzés 500 e Ft Dologi kiadások (gáz, villany, védőruha) 155 e Ft Közlekedési költségtérítés 65 e Ft 0,25 álláshely a mozgókönyvtár terhére 376 e Ft
Összesen 1.096 e Ft Az önkormányzati támogatás a fentiek alapján 1.096 e Ft-tal csökken. Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet: A Működési bevétel növekedése miatt az önkormányzati támogatás 200 e Ft-tal csökken, valamint a hiányt a Többcélú Kistérségi Társulástól kapott 1.100 e Ft csökkenti. Az intézményeknél az önkormányzati támogatás 11.554 e Ft-tal csökken a fentiek alapján, valamint a hiány 2.223 e Ft-tal. Mezőkovácsháza, 2010. február.03. Tisztelettel: …………………………. ………………………… ………………………. Fodor Istvánné Kovalik Istvánné Ádám Andrásné igazgató óvodavezető intézményvezető ……………………… …………………………… ……………………….. Boda Olga Kovalik Angéla Nagyné Csiffáry Anna intézményvezető intézményvezető gazd.vez.
|
.png)
